Identifikačné číslo faktúry

2023/0117101052

Popis fakturovaného plnenia

oprava a údržba tlf ústredne TN,TT,ZA

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

8 989,20 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000029044

Dátum doručenia faktúry

01.12.2023

Dátum úhrady faktúry

08.12.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

M I K R O H U K O , spol. s r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kollárova 11, Banská Bystrica, SK

IČO dodávateľa

31560806