Identifikačné číslo faktúry

2023/0117101054

Popis fakturovaného plnenia

hygienické potreby PO

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

650,88 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000031025

Dátum doručenia faktúry

01.12.2023

Dátum úhrady faktúry

07.12.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Wolkrova 5, Bratislava-Petržalka, SK

IČO dodávateľa

33768897