Identifikačné číslo faktúry

2023/0117101056

Popis fakturovaného plnenia

sp.letenky Viedeň-Stockholm

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

716,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000022

Identifikácia objednávky

1000031380

Dátum doručenia faktúry

01.12.2023

Dátum úhrady faktúry

07.12.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

FLY TRAVEL s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Tupého 31, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35871784