Identifikačné číslo faktúry

2023/0117101065

Popis fakturovaného plnenia

telekomuinikačné služby 11/2023

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 147,07 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

04.12.2023

Dátum úhrady faktúry

07.12.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Slovak Telekom, a.s.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Bajkalská 28, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35763469