Identifikačné číslo faktúry

2023/0117101074

Popis fakturovaného plnenia

sp. letenka Viedeň-Brussel

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

248,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000022

Identifikácia objednávky

1000031588

Dátum doručenia faktúry

04.12.2023

Dátum úhrady faktúry

11.12.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

TUCAN, s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Za kasárňou 1, Bratislava-Nové Mesto, SK

IČO dodávateľa

35697300