Identifikačné číslo faktúry

2023/0117101091

Popis fakturovaného plnenia

sťahovacie služby

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

403,20 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000031352

Dátum doručenia faktúry

06.12.2023

Dátum úhrady faktúry

12.12.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

PLUSIM spol. s r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kopčianska 92, Bratislava-Petržalka, SK

IČO dodávateľa

35818565