Identifikačné číslo faktúry

2023/0117101129

Popis fakturovaného plnenia

údržbársky materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

129,02 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000033398

Dátum doručenia faktúry

07.12.2023

Dátum úhrady faktúry

21.12.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Okružná 1, Stupava, SK

IČO dodávateľa

46748598