Identifikačné číslo faktúry

2023/0117101145

Popis fakturovaného plnenia

kancelárske potreby a papier TT

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

343,02 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000032613

Dátum doručenia faktúry

12.12.2023

Dátum úhrady faktúry

22.12.2023

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Tibor Varga TSV PAPIER

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Ulica Vajanského 80, Lučenec, SK

IČO dodávateľa

32627211