Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100021

Popis fakturovaného plnenia

sp.letenky Viedeň - Varšava

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

924,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000022

Identifikácia objednávky

1000036673

Dátum doručenia faktúry

23.01.2024

Dátum úhrady faktúry

29.01.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

FLY TRAVEL s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Tupého 31, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35871784