Identifikačné číslo faktúry

2024/0117400011

Popis fakturovaného plnenia

prevádzkové náklady 02/2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

241,80 €

Identifikácia zmluvy

0810000030

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

02.01.2024

Dátum úhrady faktúry

10.01.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Pergo Premium s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Mliekárenská 7, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

44515031