Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100095

Popis fakturovaného plnenia

Prenájom a čistenie rohoží 02/2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

82,68 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000036091

Dátum doručenia faktúry

23.02.2024

Dátum úhrady faktúry

28.02.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

CWS Slovensko, s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Tehelňa 12, Bratislava-Devínska Nová Ves, SK

IČO dodávateľa

31411045