Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100272

Popis fakturovaného plnenia

Sp.letenka Viedeň-Varšava

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

223,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000022

Identifikácia objednávky

1000045031

Dátum doručenia faktúry

30.04.2024

Dátum úhrady faktúry

07.05.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

FLY TRAVEL s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Tupého 31, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35871784