Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100351

Popis fakturovaného plnenia

Vyúčt. nákladov na parkov. stojiská 2023

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 278,48 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

30.05.2024

Dátum úhrady faktúry

06.06.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Ružinovské centrum, a.s.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Klincová 35 , Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35918594