Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100354

Popis fakturovaného plnenia

Kancelársky papier a obálky s vodoznakom

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

853,80 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000044356

Dátum doručenia faktúry

31.05.2024

Dátum úhrady faktúry

11.06.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

TAMPEX Prešov, spol. s r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Košická 32/A, Prešov, SK

IČO dodávateľa

36466280