Identifikačné číslo faktúry

2024/0117400066

Popis fakturovaného plnenia

Náklady na park. stojiská 5/2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

739,80 €

Identifikácia zmluvy

0810000035

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

02.05.2024

Dátum úhrady faktúry

10.05.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Ružinovské centrum, a.s.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Klincová 35 , Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35918594