Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100369

Popis fakturovaného plnenia

Správa a údržba kotolne 5/2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

187,00 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

04.06.2024

Dátum úhrady faktúry

10.06.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

TERMOCOM Servis, s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kladnianska 12, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

46037110