Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100172

Popis fakturovaného plnenia

Údržba a prehliadky výťahov 1.Q.2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

526,18 €

Identifikácia zmluvy

0810000010

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

03.04.2024

Dátum úhrady faktúry

08.04.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

KONE s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Galvániho 7/B, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

31359884