Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100175

Popis fakturovaného plnenia

Vyúčtovanie nákladov IP Nitra 4.Q.2023

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

2 506,80 €

Identifikácia zmluvy

0810000057

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

04.04.2024

Dátum úhrady faktúry

05.04.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Inšpektorát práce Nitra

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Jelenecká 49, Nitra, SK

IČO dodávateľa

00398551