Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100212

Popis fakturovaného plnenia

Vyúčtovanie prev. nákladov 2023 TN

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

13 774,31 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

12.04.2024

Dátum úhrady faktúry

19.04.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Pri Šajbách 12, Bratislava-Rača, SK

IČO dodávateľa

34000666