Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100218

Popis fakturovaného plnenia

Spotrebný materiál

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

99,53 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000043888

Dátum doručenia faktúry

16.04.2024

Dátum úhrady faktúry

19.04.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Alza.sk s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Sliačska 1D, Bratislava-Nové Mesto, SK

IČO dodávateľa

36562939