Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100231

Popis fakturovaného plnenia

Oprava potrubia v plynovej kotolni

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 908,00 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000043303

Dátum doručenia faktúry

18.04.2024

Dátum úhrady faktúry

24.04.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

TERMOCOM, spol. s r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kladnianska 12, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35739631