Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100235

Popis fakturovaného plnenia

Kancelárske potreby

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

130,51 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000044186

Dátum doručenia faktúry

19.04.2024

Dátum úhrady faktúry

25.04.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Tibor Varga TSV PAPIER

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Ulica Vajanského 80, Lučenec, SK

IČO dodávateľa

32627211