Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100237

Popis fakturovaného plnenia

Vyúčtovanie nákladov 1.Q.2024 Nitra

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

5 214,68 €

Identifikácia zmluvy

0810000057

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

22.04.2024

Dátum úhrady faktúry

25.04.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Inšpektorát práce Nitra

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Jelenecká 49, Nitra, SK

IČO dodávateľa

00398551