Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100111

Popis fakturovaného plnenia

Správa a údržba kotolne 02/2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

187,00 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

04.03.2024

Dátum úhrady faktúry

07.03.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

TERMOCOM Servis, s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kladnianska 12, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

46037110