Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100117

Popis fakturovaného plnenia

Telekomunikačné služby 02/2024 NR

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

129,24 €

Identifikácia zmluvy

0810000060

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

05.03.2024

Dátum úhrady faktúry

11.03.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Slovak Telekom, a.s.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Bajkalská 28, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35763469