Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100136

Popis fakturovaného plnenia

oprava kávovaru

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

163,20 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000040649

Dátum doručenia faktúry

12.03.2024

Dátum úhrady faktúry

15.03.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

WiBaComp, s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

MDŽ 20, Šurany, SK

IČO dodávateľa

46924892