Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100159

Popis fakturovaného plnenia

Služby KTV 11.3.-10.4.2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

63,70 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000037140

Dátum doručenia faktúry

25.03.2024

Dátum úhrady faktúry

02.04.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Palisády 31, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35822163