Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100425

Popis fakturovaného plnenia

Výroba pečiatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

358,63 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000049849

Dátum doručenia faktúry

25.06.2024

Dátum úhrady faktúry

28.06.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Eduard Polakovič FOTOPOLY

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Koľajná A, Bratislava-Rača, SK

IČO dodávateľa

11648783