Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100438

Popis fakturovaného plnenia

Obálka špeciál

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

153,60 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000048613

Dátum doručenia faktúry

01.07.2024

Dátum úhrady faktúry

10.07.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

TAMPEX Prešov, spol. s r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Košická 32/A, Prešov, SK

IČO dodávateľa

36466280