Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100469

Popis fakturovaného plnenia

Oprava prednej nápravy BL108GO

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

429,66 €

Identifikácia zmluvy

0810000102

Identifikácia objednávky

1000046037

Dátum doručenia faktúry

08.07.2024

Dátum úhrady faktúry

12.07.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Hilka, s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Vajnorská 173, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

50729454