Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100501

Popis fakturovaného plnenia

výroba pečiatok

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

62,94 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000051765

Dátum doručenia faktúry

23.07.2024

Dátum úhrady faktúry

26.07.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Eduard Polakovič FOTOPOLY

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Koľajná A, Bratislava-Rača, SK

IČO dodávateľa

11648783