Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100535

Popis fakturovaného plnenia

Sp. letenky Viedeň-Oslo

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

998,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000022

Identifikácia objednávky

1000053070

Dátum doručenia faktúry

06.08.2024

Dátum úhrady faktúry

12.08.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

SATUR TRAVEL a.s.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Miletičova 1, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35787201