Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100625

Popis fakturovaného plnenia

Vyúčtovanie nákladov od 01.01.-31.05.2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

154,49 €

Identifikácia zmluvy

0810000030

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

16.09.2024

Dátum úhrady faktúry

17.09.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Pergo Premium s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Mliekárenská 7, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

44515031