Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100630

Popis fakturovaného plnenia

Sp.letenky Viedeň-Doha-Manila

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 072,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000022

Identifikácia objednávky

1000055332

Dátum doručenia faktúry

18.09.2024

Dátum úhrady faktúry

20.09.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

FLY TRAVEL s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Tupého 31, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35871784