Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100657

Popis fakturovaného plnenia

Výmena komunikátora v zariadení EZS Bojnice

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

335,88 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000055459

Dátum doručenia faktúry

27.09.2024

Dátum úhrady faktúry

04.10.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

A.M.I.S. spol. s r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kalinčiaka 5, Prievidza, SK

IČO dodávateľa

31591361