Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100703

Popis fakturovaného plnenia

EUROSAI - sp. letenky Viedeň-Londýn

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 239,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000022

Identifikácia objednávky

1000058161

Dátum doručenia faktúry

08.10.2024

Dátum úhrady faktúry

15.10.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

FLY TRAVEL s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Tupého 31, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35871784