Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100725

Popis fakturovaného plnenia

Dezinsekcia 10/2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

327,60 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000056767

Dátum doručenia faktúry

14.10.2024

Dátum úhrady faktúry

18.10.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Verve Facility Services, s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Lazaretská 3/A, Bratislava-Staré Mesto, SK

IČO dodávateľa

48264695