Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100733

Popis fakturovaného plnenia

Sezónne prezutie a čist. klímy AA889DT

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

150,42 €

Identifikácia zmluvy

0810000102

Identifikácia objednávky

1000057861

Dátum doručenia faktúry

21.10.2024

Dátum úhrady faktúry

24.10.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Hilka, s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Vajnorská 173, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

50729454