Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100797

Popis fakturovaného plnenia

Servis a revízia kotolne 10/2024

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

234,00 €

Identifikácia zmluvy

0810000135

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

06.11.2024

Dátum úhrady faktúry

11.11.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

TERMOCOM, spol. s r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Kladnianska 12, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35739631