Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100837

Popis fakturovaného plnenia

Prezutie pneu a serv.prehl. BL108GO

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

491,46 €

Identifikácia zmluvy

0810000102

Identifikácia objednávky

1000058686

Dátum doručenia faktúry

13.11.2024

Dátum úhrady faktúry

18.11.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Hilka, s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Vajnorská 173, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

50729454