Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100900

Popis fakturovaného plnenia

Diáre a kalendáre 2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

980,52 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000062935

Dátum doručenia faktúry

29.11.2024

Dátum úhrady faktúry

05.12.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Tibor Varga TSV PAPIER

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Ulica Vajanského 80, Lučenec, SK

IČO dodávateľa

32627211