Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100930

Popis fakturovaného plnenia

Kreslá - exp. NR

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

465,60 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000064279

Dátum doručenia faktúry

04.12.2024

Dátum úhrady faktúry

09.12.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Mušla s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Veľké Dvorany 277, Veľké Dvorany, SK

IČO dodávateľa

47592265