Identifikačné číslo faktúry

2024/0117100952

Popis fakturovaného plnenia

Pokládka kobercov exp. Žilina

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

1 235,05 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000062009

Dátum doručenia faktúry

05.12.2024

Dátum úhrady faktúry

13.12.2024

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

KORATEX a. s.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Tuhovská 16, Bratislava-Vajnory, SK

IČO dodávateľa

31332277