Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100074

Popis fakturovaného plnenia

Prenájom a čistenie rohoží 02/2025

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

84,75 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000069028

Dátum doručenia faktúry

21.02.2025

Dátum úhrady faktúry

25.02.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

CWS Slovensko, s. r. o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Tehelňa 12, Bratislava-Devínska Nová Ves, SK

IČO dodávateľa

31411045