Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100091

Popis fakturovaného plnenia

Kancelárske potreby

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

201,88 €

Identifikácia zmluvy

0810000146

Identifikácia objednávky

1000075387

Dátum doručenia faktúry

26.02.2025

Dátum úhrady faktúry

03.03.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Tibor Varga TSV PAPIER

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Ulica Vajanského 80, Lučenec, SK

IČO dodávateľa

32627211