Identifikačné číslo faktúry

2025/0117100167

Popis fakturovaného plnenia

Vyúčtovanie prev. nákl. za služby 2024 TN

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

10 951,62 €

Identifikácia zmluvy

0810000059

Identifikácia objednávky

-

Dátum doručenia faktúry

02.04.2025

Dátum úhrady faktúry

04.04.2025

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Pri Šajbách 12, Bratislava-Rača, SK

IČO dodávateľa

34000666