Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240001846 stravné lístky NR 1 012,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.09.2019
4240001847 stravné lístky PO 736,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.09.2019
4240001851 dodávka zemného plynu 2 297,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. 02.09.2019
4240001861 vodné, stočné 196,15 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 02.09.2019
101654 informačná technológia 529/FJA/2019 225,96 € Web Retail s.r.o. 03.09.2019
101659 projektová dokumentácia 530/FJA/2019 500,00 € Ing. Karol Zaremba 03.09.2019
101660 tonery 532/NLA/2019 579,60 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 03.09.2019
101663 konzultačná činnosť 531/KJH/2019 300,00 € Júlia Pšenková 03.09.2019
4240001849 stravné lístky KE 1 032,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.09.2019
4240001850 stravné lístky NKÚ BA 7 572,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.09.2019
4240001852 dodávka pitnej vody 533/NLA/2019 32,76 € MINERÁLNE VODY a.s. 03.09.2019
4240001859 výkon strážnej služby FJA/2019 6 788,74 € S.W.A.T Security s.r.o. 03.09.2019
101662 tepovanie 538/FJA/2019 50,00 € Čmelko s.r.o. 04.09.2019
4240001853 ubytovanie 535/CJD/2019 182,10 € Aston Esquire s.r.o. 04.09.2019
4240001854 prenájom posluchárne 536/CJD/2019 592,50 € Ekonomická univerzita v Bratislave 04.09.2019
4240001857 servis SMV 534/OZA/2019 273,60 € Commander Services s. r. o. 04.09.2019
4240001858 IP VPN - mesačný poplatok 08/2019 936,00 € SWAN, a. s. 04.09.2019
4240001865 rekonštrukčné práce 50 448,98 € UNIMAT spol. s r.o. 27.08.2019
4240001873 oprava výťahu 91,20 € KONE s.r.o. 03.09.2019
101675 drobný materiál 24,19 € ORVA color s.r.o. 02.09.2019