Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002044 Kancelársky materiál 765/NLA/2019 718,32 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002048 kancelársky materiál 766/NLA/2019 1 553,00 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002049 poistné 24,00 € Colonnade Insurance S.A. 19.11.2019
4240002050 kancelársky materiál 766/NLA/2019 91,01 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002051 kancelársky materiál 766/NLA/2019 94,26 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002052 kancelársky materiál 766/NLA/2019 56,30 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002053 kancelársky materiál 766/NLA/2019 139,90 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002054 kancelársky materiál 766/NLA/2019 90,30 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002055 kancelársky materiál 766/NLA/2019 817,20 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002056 kancelársky materiál 766/NLA/2019 148,70 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002057 kancelársky materiál 766/NLA/2019 775,00 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002058 kancelársky materiál ZA 766/NLA/2019 279,10 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002059 kancelársky materiál 766/NLA/2019 193,80 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002060 kancelársky materiál 766/NLA/2019 560,00 € Tibor Varga TSV Papier 19.11.2019
4240002062 poistné 14,40 € Colonnade Insurance S.A. 19.11.2019
4240002063 ubytovanie 767/CJD//2019 60,70 € Aston Esquire s.r.o. 19.11.2019
101829 hygienický materiál PO 769/FJA/2019 20,00 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 20.11.2019
101830 Revízia komínov BA 770/FJA/2019 30,00 € KOMINÁR s.r.o. 20.11.2019
101840 Vysušenie muriva KE 740/SJF/2019 2 740,00 € AQUAPOL SLOVAKIA s.r.o. 12.11.2019
101826 čistenie rohoží 37,42 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 22.11.2019