Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002142 stravné lístky NR 852,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 08.01.2020
4240002150 Ročná revízia EPS a EZS BB 13/FJA/2020 288,00 € MIKI SYSTÉMY s.r.o. 08.01.2020
4240002151 hygienické prostriedky BA 1.Q 10/FJA/2020 1 544,05 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 08.01.2020
4240002161 seminár 11/CJD/2020 270,00 € Jana Černá 08.01.2020
4240002162 seminár 12/CJD/2020 360,00 € Jana Černá 08.01.2020
4240002163 seminár 14/CJD/2020 378,00 € Jana Černá 08.01.2020
101884 ubytovanie 17/CJD/2020 150,30 € Ekonomická univerzita v Bratislave 09.01.2020
4240002146 Kancelársky materiál 16/NLA/2020 77,64 € Tibor Varga TSV Papier 09.01.2020
4240002169 dodávka elektriny r. 2019 16,31 € Stredoslovenská energetika, a.s. 09.01.2020
101887 tonery 22/NLA/2020 120,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 10.01.2020
101892 vzdelávacia aktivita 214,20 € Nakladatelství FORUM s.r.o. 10.01.2020
4240002152 hygienické prostriedky BB 26/FJA/2020 249,64 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 10.01.2020
4240002153 ročná revízia EZS KE 25/FJA/2020 446,21 € TKC alarm, s.r.o. 10.01.2020
4240002157 letenky 24/MMF/2020 424,00 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 10.01.2020
4240002164 tonery 23/NLA/2020 321,36 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 10.01.2020
101911 odborná literatúra 1 746,00 € PRO EDUCATION International s.r.o. 31.12.2019
4240002180 prevádzkové náklady exp. ZA 171,82 € Ministerstvo vnútra Slovenskej repu 31.12.2019
4240002184 spotreba EE, 4.Q 2019 PO 311,14 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 31.12.2019
4240002179 vzdelávacie aktivity 4 510,00 € PRO EDUCATION International s.r.o. 10.01.2020
101885 reprezentačný materiál 28/FJA/2020 40,39 € Ing. Soňa Beier-Fortúna 13.01.2020