Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240002174 MT-Orange 468,73 € Orange Slovensko, a.s. 16.01.2020
4240002175 Dátový paušál 360,00 € Orange Slovensko, a.s. 16.01.2020
4240002178 nájomné PG za 01/2020 96,00 € DOAS, a.s. 16.01.2020
101903 Servis SMV 51/OZA/2020 400,00 € ALTERIA MOTOR, s.r.o. 17.01.2020
101904 oprava vypínača osvetlenia 52/FJA/2020 35,00 € El-Tex spol. s r.o. 17.01.2020
101909 interiérové vybavenie 54/OEB/2020 57,36 € Donoci s.r.o. 17.01.2020
4240002176 tonery 53/NLA/2020 502,80 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 17.01.2020
101908 Projektová dokumentácia - rekonštrukcia spevnených ploch a odstránenie vlhkosti v suterene 1 200,00 € Ing.arch.Dana Zongorová 20.01.2020
101910 čistiace práce 55/FJA/2020 250,00 € Ján Lovász 21.01.2020
101912 elektromateriál 57/FJA/2020 60,48 € Gálik a Veselý s.r.o. 22.01.2020
4240002183 rezervačný poplatok 58/MMF/2020 300,00 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 22.01.2020
4240002192 Servis SMV 56/OZA/2020 500,00 € Hilka s.r.o. 22.01.2020
101915 odber tlače 61/NLA/2020 304,82 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 23.01.2020
4240002186 letenky 60/CZA/2020 1 928,00 € ASIANA, spol. s r.o. Dejvice 23.01.2020
4240002191 vyúčtovanie nákladov NP PO 2019 1 676,12 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 23.01.2020
101913 čistenie rohoží 64/2020/FJA 37,42 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 24.01.2020
101916 propagačný materiál 63/BMK/2020 453,00 € ALMITRANS s.r.o. 24.01.2020
4240002181 výmena akumulátora PSN BB 65/FJA/2020 208,00 € MIKI SYSTÉMY s.r.o. 24.01.2020
4240002182 odbroné vzdelávacie aktivity 62/UMB/2020 5 835,00 € PRO EDUCATION International s.r.o. 24.01.2020
4240002189 vodné, stočné 144,88 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 24.01.2020